● 销项发票管理
一、功能说明
销售方向购买方提供货物或者服务，购买方付款以后，销售方开具的发票即为销项发票
二、使用说明
开票填写完成后在销项发票管理会中展示需要开票的单据信息
操作项：
① 点击“开发票”按钮后跳转到前面所描述到的开发票界面，内容为空，可进行选择单据开票，如先选择往来单位，则默认带出往来单位资料中的开票信息；
② 点击“批量提交发票”按钮，可将已经勾选的单据批量提交开票。
③ 开票方式为手工录入的发票各状态下都可进行编辑；
④ 可删除手工录入发票，删除后回退单据中已开票金额；
⑤ 双击可进入发票信息调阅界面，调阅界面可点击修改进入编辑状态，能否编辑以以上规则为准；
⑥ 操作日志：记录所有开票操作信息，包括开票平台返回的成功/失败内容；
⑦ 开票配置
默认开票备注：用于在线开票时作为电子发票的备注信息，可设置为单据编号或发票备注
默认换货开票方式：销售换货，按照换货差额开票，退票重开全额（后续版本支持）
自动拆分发票：可设置单张发票限额，超额时拆分为多张发票开票
默认开票方式：
a、按明细开票：每个单据每个商品都按明细展示开票
b、合并明细开票：将相同商品合并到同一行，合计金额进行开票
三、操作步骤
操作路径：【财务】→【销项发票管理】
①设置筛选条件后，点击查询
②查询到所需要开票的发票后，选择开发票去开票。
a、开票方式：手工录入
b、开票公司：设置了多个开票信息，可选择不同的开票信息进行开票。
c、收票公司：选择往来单位公司信息
d、开票单位：可选择个人或企业发票
e、发票类型：电子普票/电子专票/纸质普票/纸质专票
f、发票抬头，纳税人识别号，注册电话，注册地址，开户银行，开户账号，均为开票必填信息。
g、经手人：开发票经手人（选填）
h、备注：添加发票备注信息
i、发票号码：填写发票的发票号
j、发票代码：填写发票的发票代码
③开票完成后，可在发票记录查询对应已开发票信息
发票红冲：以前开具的发票，已经记账，无法作废，只能是开具相同的红字负数发票将原发票冲回，再重新开具蓝字发票；
发票作废：在开票当月，所开发票与实际不符，可以根据相关规定将其作废，然后重新开具；
开发票界面，右键点击开票名称，可选择免征或免税
免征：在一些项目获得收益时可以减免税收的缴纳
免税：企业在需要征税的范围内，根据所得税政策免了
