● 新增采购入库单

把采购到货的物品经过核对数量并检验合格后进行入库

采购入库单一方面将商品采购入库，让账面库存与实际库存相符，另一方面进行支付影响应收应付和现金银行，实现物流和钱流同步处理

操作路径：【采购】→【新增采购入库单】

详细操作步骤：

（1）选择【供货单位】、【收货仓库】、【经手人】红色星号字段为必填。

（2）点击输入编号/名称位置勾选需要入库商品，并录入数量、价格，点击【保存】完成单据入库。

     2-1）保质期商品：需要录入生产日期、到期日期、批次号

     2-2）序列号商品：需要录入序列号

     2-3）属性商品：选择对应属性录入即可

（3）也可以通过点击【选择订单】，选择采购订单后带出订单信息核对后保存进行入库。

（4）如采购入库时，钱款属于现结，则需要填写付款信息

【使用技巧】若创建商品信息时，设置过商品的“供应商”，开单时，勾选“按供应商过滤”，可快速筛选商品，提高开单效率。

（5）支持选择进项发票的开票信息

说明：若需要对默认的公司发票信息做调整，可点击【维护开票信息】；也可以点击“…”，在公司信息选择中，更换其他公司名称，若没有，可点击【新增】，完成新的开票公司信息保存后，再选择本张单据的对应的开票公司信息。

功能按钮说明：

（1）供货单位：选择供货商公司，增加该单位应付账款。

（2）收货仓库：选择入库仓库，增加该仓库库存。

（3）经手人：单据业务员。

（4）部门：由经手人带出。

（5）付款到期日：该单货款最后结清日可以录入系统，进行提醒、查询。

（6）选择询价单：选择录入好的询价单据带出供应商和商品及价格。

（7）选择订单：选择采购员录入好的订单，带出订单信息核对商品、数量入库。

（8）用预付款：使用预付给供应商的钱支付本单。

（9）付款信息：如果该单有付款可录入付款账户和金额。

（10）需要开票：点击是可带出公司开票信息可打印发给供应商开票，系统发票管理也可以管理开票情况。

（11）物流公司：可录入物流费用并分摊到商品

1）支持一个采购订单多仓库入库，在系统配置中可以开启

2）支持税率管理，在系统配置中开启；优惠自动分摊到成本中 

4）付款账户：做入库单时，若发生了付款，则可以直接在做单的同时进行支付，若同时用多个账户支付，可以点击多账户进行付款

5）扫码录入：可以扫码往来单位商品编号、商品条码、商品编号识别商品，相同条码的商品自动累加

5）导入商品明细：您可以采用导入商品明细的方式快速做单，若未填写价格，则按价格本逻辑带出对应的价格

6）打印及条码打印：您可以根据您的需求进入打印模板中心配置打印模版，打印单据

注：若希望每个条码打印的数量=单据上录入的商品数量，请把条码打印模式配置为：按自定义打印。点击查看如何配置

7）单据右键功能，选中当前行，点击鼠标右键显示如下：

       7-1）可标记设置为赠品

       7-2）可查看该商品历史采购情况